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桃江縣人社局2017年度部門決算公開(補充完整版)

來源:縣人社局???作者:縣人社局 訪問量:???發布日期:2019-03-13???字體大小:

        一、 部門主要職責及機構設置情況
  (一)主要職能
  1、貫徹執行有關人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
  2、負責全縣人力資源開發綜合管理。擬訂并組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策;指導全縣建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
  3、負責促進就業工作。擬訂全縣統籌城鄉的就業發展規劃,完善公共就業服務體系;組織落實就業援助制度;組織落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;貫徹執行高校畢業生就業政策和高技能人才、農村實用人才培養與激勵政策。負責“三支一扶”人員的管理服務工作。
  4、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準;貫徹執行機關企事業單位基本養老保險政策;對全縣社會保險及其補充保險基金管理實施行政監督和內部審計;編制全縣社會保險基金預決算草案。
  5、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
  6、負責全縣機關企事業單位工資收入分配綜合管理。貫徹執行機關企事業單位人員工資收入分配政策;建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;執行機關企事業單位人員福利和離退休政策;指導和監督實施國有企業經營者收入分配政策。
  7、負責全縣機關事業單位人事宏觀管理。會同有關部門指導事業單位人事制度改革;組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作,綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全縣專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作;牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作;負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。
  8、會同有關部門擬訂和落實全縣軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責軍隊轉業干部教育培訓工作;組織擬訂和落實部分企業軍隊轉業干部解困政策,配合有關部門做好維穩工作;負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
  9、負責行政機關公務員綜合管理;執行有關人員調配政策和特殊人員安置政策;組織實施政府獎勵制度,綜合管理全縣行政獎勵表彰工作;負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考核、獎懲管理工作;承辦以縣人民政府名義任免工作人員的有關工作。
  10、統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度;執行勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益;組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
  11、會同有關部門組織實施政府績效評估工作,完善政府績效評估的方法和指標體系,提出獎懲建議。
  12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
  二 、本級決算和所屬單位匯總情況說明
  (一)部門決算單位構成
  桃江縣人社局為獨立核算的行政單位,屬一級預算單位。根據編委核定,我局內設股室12個,所屬未獨立核算的事業單位3個,全部納入2017年部門決算編制范圍。
  三、2017年度部門決算收支增減情況說明
  (一)2017年度收入支出決算總體情況
  2017年本年收入4023.96萬元,比上年下降9.17%。總支出4023.96萬元,比上年下降9.17%。
  (二)2017年度收入決算情況
  2017年本年收入4023.96萬元,全部為財政撥款收入。
  (三) 2017年度支出決算情況
  2017年本年支出4023.96萬元,全部為財政撥款支出。
  (四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
  2017年度財政撥款總收入4023.96萬元,比上年下降9.17%,均為一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出4023.96萬元,比上年下降9.17%,均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。
  (五)2017年度一般公共預算撥款支出決算情況
  1、財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出4023.96萬元,比上年下降9.17%。
  2、財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類,一般公共服務支出3.64萬元,占本年支出4023.96萬元的0.09%;社會保障和就業支出3920.32萬元,占本年支出的97.42%;農林水支出100萬元,占本年支出的2.49%。
  3、財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數4023.96萬元,比年初預算數1024.08萬元增加292.93%,其中基本支出決算數710.55萬元,比年初預算數404.98萬元增加75.45%,項目支出決算數3313.41萬元,比年初預算數619.1萬元增加435.2%,與年初預算安排的差額主要是因為年終績效考核獎金和節假日補助等項目財政無預算;2015年-2017年機關事業單位工作人員津補貼提標;年初預算項目支出中,就業專項資金縣級配套100萬元,本年實際收到中央財政補助資金2798.93萬元。
  (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本年基本支出710.55萬元,占本年支出的17.66%。基本支出中,人員經費644.84萬元,占基本支出90.75%,日常公用經費65.71萬元,占基本支出的9.25%。
  (七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。2017年三公經費支出13.24萬元,與年初預算基本持平,比上年16.26萬元減少18.57%。其中:公務接待費支出10.24萬元,比年初預算基本持平,比上年10.26萬元減少0.2%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,比年初預算基本持平,比上年6萬元減少50%;因公出國(境)費支出0萬元。
  “三公”經費支出下降明顯主要是我局加強“三公”經費管理,嚴格按照中央八項規定,省委九項規定,厲行節約,嚴控“三公”經費支出。規范公務接待管理,實行歸口統一管理,先審批后安排,并明確接待標準和接待地點;2017年沒有購置新車,現在公車1臺,并對車輛維修、加油、保險嚴格管理。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。2017年國內公務接待320批次,國內公務接待3383人次。 
  (八)其他重要事項的情況說明
  1、“三公”經費支出情況。2017年“三公”經費總額與年初預算數基本一致,較上年有所增加。主要原因如下:一是在全國社保費率下調的情況下,我縣社保基金收支矛盾更加突出,為了緩解收支壓力,局黨組決定對社保基金的征收實行擴面提質,各項費用均有所增加;二是基金收不抵支,個別基金年年虧損,收支壓力增大,為保穩定力平衡,立項爭資任務加大,經費增加;三是公務運行費用減少,主要是公車改革,減少公車1臺。
  2、固定資產增減變動情況。2017年固定資產部門決算數1078.59萬元,年初1056.23萬元,比年初增加22.36萬元。主要原因一是社會保障卡的發行與使用,職能下移各鄉鎮,配備社保卡讀卡器和相機設備17套,共計5.2萬元;二是進駐新政務中心,辦公室調整新增辦公家具和電子設備等約16.25萬元;三是人力資源網絡平臺建設增加。
  四 、機關運行經費執行情況說明
  2017年我局機關運行經費總額710.55萬元,比去年同期1007.74萬元減少297.19萬元,減少29.49%,其中人員經費644.84萬元比去年同期855.10萬元減少210.26萬元,減少24.59%;日常公用經費65.71萬元比去年同期152.64萬元減少86.93萬元,減少57.95%。
  減少原因:1、其他社會保障和就業支出214.8萬元是財政撥付給特殊人群的生活補貼,2016年列入我局指標,而2017年此項指標未在我局列支;2、2016年中央下達三支一扶補助資金13.6萬元,2017年無此專項資金;3、2016年工資制度改革補發2015年-2016年調資77.47萬元 。
  五、政府采購執行情況說明
  2017年政府采購實際采購金額22.36萬元,比去年同期88萬元減少65.64萬元,減少74.59%。原因是2016年前將就業專項資金購買形成的部分固定資產專款專用原未納入部門決算,2016年底經財政等部門審批后納入局機關合并上報。
  六、名詞解釋
  1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
  2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
  3、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  4、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  5、 項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
  6、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  7、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。

       附件:2017決算報表



  桃江縣人力資源和社會保障局
  2018年1月24日


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