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桃江縣計劃生育協會2019年部門預算編制說明

來源:???作者: 訪問量:???發布日期:2019-03-11???字體大小:

一、部門基本情況

(一)單位的主要職責:協助政府貫徹落實有關計劃生育法律、法規和政策,推動計劃生育工作;宣傳計劃生育法律、法規和政策,引導群眾的婚育觀;開展健康咨詢指導,普及科學知識;關心困難的計劃生育家庭,依法維護廣大育齡群眾的合法權益;提升群眾綜合滿意度;完成縣委、縣政府和上級計劃生育協會交辦的其他事項。

(二)單位的構成情況:分為綜合股和業務指導股。

二、部門預算單位構成

納入2019 年部門預算編制范圍的只有桃江縣計劃生育協會本級。

三、部門預算總收支情況

(一)預算收入221.1 萬元。其中一般公共預算撥款221.1萬元,政府性基金撥款0 萬元。

(二)預算支出221 萬元。

1、基本支出

1)工資福利支出39 萬元。其中基本工資17.14 萬元,

津貼補貼9.39萬元,獎金1.43 萬元,社會保障繳費7.69萬元,住房公積金3.35萬元,其他工資福利支出0 萬元。

2)對個人和家庭的補助支出0 萬元。

3)一般商品和服務支出5.08萬元。其中辦公費1萬元,印刷費0.2萬元,水電費0.8萬元,工會經費0.2萬元,其他交通費2.88萬元,公務費0.2萬元,。

2、項目支出

衛生健康項目支出178.02 萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

本單位2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.08萬元。

2、國有資產占有使用情況

本單位辦公用房在縣衛計局三樓,無所有權,使用面積約146平方米,包括辦公室4間、檔案室1間、會議室1間、資料室1間;車輛0臺,單位價值50萬元以上大型設備0臺。

3、預算績效情況

本單位無重點項目預算的績效目標。

4三公經費預算

2019三公經費預算數為0.2萬元,其中公務接待費0.2萬元,因公出國(境)費0萬元。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是

指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

     附件:桃江縣計劃生育協會2019年部門預算公開表

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