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桃江縣計劃生育協會2017年度部門決算公開

來源:???作者: 訪問量:???發布日期:2019-03-11???字體大小:

一、單位基本情況

(一)部門基本情況

根據《益陽市機構編制委員會辦公室關于區縣市計劃生育協會有關機構編制事項的批復》(益編辦發〔201137號)文件精神,桃江縣計劃生育協會為縣級群眾團體。

(二)主要職責

協助政府貫徹落實有關計劃生育法律、法規和政策,推動計劃生育工作;組織會員開展計劃生育的相關工作,指導全縣各級計劃生育協會依據有關法律法規開展具有自身特點的服務活動;開展群眾性計劃生育的宣傳活動,廣泛宣傳計劃生育法律、法規和政策,引導群眾樹立科學、文明、健康、進步的婚姻觀念;開展生殖健康咨詢服務、優生優育指導,普及與生殖健康、計劃生育、避孕節育和預防艾滋病的科學知識;關心困難的計劃生育家庭,反映會員在生殖健康、計劃生育等方面的訴求,依法維護會員和會員所聯系的廣大育齡群眾的合法權益;開展流動人口服務工作,暢通反映流動人口訴求、意愿和需求渠道,不斷提升群眾綜合滿意度;完成縣委、縣政府和上級計劃生育協會交辦的其他事項。單位分設綜合股和業務指導股,人員編制5名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2017 年度收、支總計305.77萬元。與年初預算數相比,收、支總計增加135.74 萬元。主要是由于工資調整、國家計劃生育自治縣項目及省級計劃生育項目等而增加了人員經費、縣級專項追加、獎勵追加、省級計劃生育項目補貼。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計305.77萬元,其中:財政撥款收入305.77萬元,占100%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計305.77萬元,其中:基本支出39.38 萬元,占約12.88%;項目支出266.39萬元,占約87.12%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年度收、支總計305.77萬元。與年初預算數相比,收、支總計增加135.74 萬元。主要是工資調整和項目費用增加,相應支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

12017 年度收、支總計305.77萬元。與年初預算數相比,收、支總計增加135.74 萬元。主要是工資調整和項目費用增加,相應支出增加。

2、財政撥款支出決算結構情況。2017 年度財政撥款支出305.77 萬元,主要用于基本支出和項目支出方面,總計305.77萬元。

3、財政撥款支出決算具體情況。2017 年度財政撥款支出年初預算為170.03 萬元,支出決算為305.77 萬元,超出年初預算的約79.83%

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年度財政撥款基本支出305.77 萬元,其中:人員經費36.253萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3.127萬元,主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置;行政事業類項目266.39萬元,主要包括國家計劃生育自治縣項目、省級計劃生育補貼項目。

三、其他重要事項的情況說明

(一)三公經費情況說明

1. 2017三公經費中,因公出國(境)費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元,公務接待費年初預算2000元,公務接待費決算2000元,未超預算。

2.公務接待費與預算相比無增加,全部為國內公務接待。主要是積極貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制公務接待行為。

3.本單位為群團組織屬性的事業單位,未納入2017年度車改范疇,單位無公車。

 

(二) 國有資產占有使用情況

本單位辦公用房在縣衛計局三樓,無所有權,使用面積約146平方米,包括辦公室4間、檔案室1間、會議室1間、資料室1間;車輛0臺,單位價值50萬元以上大型設備0臺。

(三)預算績效管理工作整體開展情況

本單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效:一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標;二是探索績效跟蹤;三是認真開展支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查;四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果和項目資金安排的銜接;五是健全績效工作管理機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

(四)資產負債結構情況

2017年本單位無負債。

四、2017年部門決算等財務工作開展情況

1.本單位對財務進行規范化管理,同財政部門及時溝通學習,積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成,認真如實填報。

2. 本單位對預算和決算公開工作、按規定批復決算的各項工作,按規定認真執行。

          附件:桃江縣計劃生育協會2017年決算公開

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